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千亿国际沙巴体育2016年度部门决算公开
2017-09-01 11:35:00 发布 
第一部分  千亿国际沙巴体育单位概况
一、主要职能
千亿国际沙巴体育成立于1956年,是一所公办全日制中等专业学校,学制:三年。其宗旨和业务范围是“服务区域经济,促进就业,提高湘潭农业科技水平。” 培养目标为:培养具有良好道德素质,扎实的基础理论和专业技能,健康的心理素质,健全的人格素养,全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。
二、部门决算单位构成
学校下设办公室、教务科、学生科、后勤科、财务科、人事科、招生就业办、培训科、团委。
部分  千亿国际沙巴体育单位2016年度部门决算表
(公开表格附后)
部分  千亿国际沙巴体育2016年度部门决算情况说明
一、关于千亿国际沙巴体育2016年度收入支出决算总体情况说明
本单位2016年收入决算为3087.21万元,2015年收入决算为3273.39万元,与上年收入相比减少186.18万元。
本单位2016年支出决算为3197.73万元,2015年支出决算为3994.35万元,与上年支出相比减少796.62万元。
二、关于千亿国际沙巴体育2016年度收入决算情况说明
本单位2016年收入决算为3087.21万元,包括财政拨款收入2795.09万元,占总收入的90.54﹪,事业收入290万元,占总收入的9.39﹪,其他收入2.12万元,占总收入的0.07﹪。
三、关于千亿国际沙巴体育单位2016年度支出决算情况说明
本单位2016年支出决算为3197.73万元,其中基本支出为2324.04万元,占总支出的72.68﹪,项目支出为873.69万元,占总支出的27.32﹪。
四、关于千亿国际沙巴体育2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2016年财政拨款收入为2795.09万元,2015年财政拨款收入为2898.25万元,与上年财政拨款收入相比减少103.16万元。
本单位2016年财政拨款支出为2880.04万元,2015年财政拨款支出为3635.40万元,与上年财政拨款支出相比减少755.36万元。
五、关于千亿国际沙巴体育2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
本单位2016年财政拨款支出数为2880.04万元,与上年财政拨款支出决算数相比减少755.36万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年财政拨款支出数为2880.04万元,其中基本支出数为2196.36万元,占财政拨款总支出的76.26﹪;项目支出数为683.69万元,占财政拨款总支出的23.74﹪。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年财政拨款支出决算数为2880.04万元,其中工资福利支出决算数为1086.24万元,商品和服务支出决算数为612.94万元,对个人和家庭的补助支出决算数为538.12万元,其他资本性支出决算数为642.74万元。
本单位2016年度财政年初预算数为1450.82万元,其中工资福利支出预算数为934.78万元,商品和服务支出预算数为0.15万元,对个人和家庭的补助支出预算数为513.89万元,非税收入电子票据改革经费支出预算数为2万元。
本单位2016年度财政拨款支出决算数比年初预算数增加1429.22万元,其中工资福利支出决算数比年初预算数增加151.46万元,增加的原因是2014-2016年市直机关事业单位加工资等;商品和服务支出决算数比年初预算数增加612.79万元,增加的原因是项目增加及日常公用经费增加等;对个人和家庭补助支出决算数比年初预算数增加98.9万元,增加的原因是离退休人员正常调资等。
六、关于千亿国际沙巴体育2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年基本支出决算数为2196.36万元,其中工资福利支出1086.24万元,占基本支出49.46﹪;商品和服务支出572万元,占基本支出26.04﹪;对个人和家庭的补助支出538.12万元,占基本支出24.5﹪。
七、关于千亿国际沙巴体育2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费总额决算数为7.13万元,其中因公出国(境)费为0万元;公务用车运行维护费为5.22万元,严格控制在预算数12万元以内;国内公务接待费为1.9万元,严格控制在预算数4.6万元以内。
本单位2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费总额决算数为7.13万元,2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费总额决算数为16.23万元,比上年减少9.1万元。其中因公出国(境)费减少6.03万元,本年度没有因公出国(境)费用;公务用车运行维护费减少1.36万元,公务用车严格按规定实行;公务接待费减少1.72万元,接待人次数及接待批次减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本单位2016年部门决算相关统计数:因公出国(境)团组数为0个,因公出国(境)人次数为0人,公务用车购置数为0辆,公务用车保有量为3辆,国内公务接待批次为71个,国内公务接待人次为423人。
八、关于千亿国际沙巴体育2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
    我单位无此项。
九、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况
本单位2016 年度机关运行经费支出 572万元,比2015 年增加221.82万元,增长63.38%。主要原因是:日常支出增加。
(二)政府采购支出情况
本单位2016 年度政府采购支出总额52.49 万元,其中:政府采购货物支出52.49万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016 年12 月31 日,本单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆、其他用车2 辆,其他用车主要是用于培训学员和学生实习及教职工通勤;单位价值50 万元以上通用设备3台(套)。
(四)预算绩效情况的说明。
    本单位“三公经费”严格控制在预算数内。
 
第四部分  名称解释
一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
 
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
 
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。
 
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、
存款利息收入等。
 
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财
政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
 
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
 
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基
金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的
基本建设竣工项目结余资金。
 
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按
有关规定继续使用的资金。
 
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
 
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
 
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
 
十二、三公经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用


第四部分  千亿国际沙巴体育2016年度部门决算表(单位:万元)
(1)部门收入支出决算总表
(2)部门收入决算表 
(3)部门支出决算表
(4)部门财政拨款收入支出决算总表
(5)一般公共预算财政拨款支出决算表
(6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
(7)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(8)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 


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